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关于江安县人民医院2014年部门决算编制的说明

来源: 发布时间:2015-09-29  点击次数:0

关于江安县人民医院

2014年部门决算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,部门决算以财政下达的预算指标为主。

一、基本职能及主要工作

江安县人民医院作为县域内规模最大、人才及科室最完备的政府公办非盈利医疗机构,是集医、教、研、防为一体的国家“二级甲等”综合医院和国际“爱婴医院”。担负着全县54万人口及邻县群众危、急、重症的急救任务江安县医疗、交通事故、突发公共卫生事件急救医院;江安县社会医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和各商业保险公司定点医院。

江安县人民医院2015年将以“二甲复评”为契机,在基础设施、医疗设备、人才引进及培养等方面落实工作,高医疗服务水平,提升服务能力。

二、部门概况

江安县人民医院为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

2015年江安县人民医院收入预算总额为810.98万元,其中:当年公共预算财政拨款收入810.98万元。

相应安排支出预算780.11万元,其中:公共预算财政拨款基本支出569.98万元,项目支出210.12万元。

四、支出预算安排情况

江安县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。我单位2014年发生财政基本支出569.98万元,按其功能划分如下:

1、工资福利支出(在编在职人员经费)156.3万元;

2、对个人及家庭补助(在编离退休人员经费)333.33万元;

3、商品和服务支出补助80.35万元,其中药品零差价补助78.85万元,对口支援民族地区中央补助1.5万元。

项目支出,是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。江安县人民医院2014年基础设施建设的项目支出为210.12万元,其中:综合医院大楼项目支出77.83万元,精神病院综合楼项目支出132.3万元。


附件2
部门财政拨款支出决算表
单位:万元
科  目 合  计 基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务
二、公共安全
三、教育
四、科学技术
五、文化体育与传媒
七、医疗卫生
        医疗卫生管理事务
            行政运行
            一般行政管理事务
            机关服务
            其他医疗卫生管理事务支出
        公立医院
            综合医院 780.11 569.98 210.13
           (一)基本支出 569.98 569.98 0
              工资福利支出 156.29 156.29 在编在职人员经费
              对个人及家庭补助 333.33 333.33 在编退休人员经费
              商品和服务支出 80.36 80.36
           (二)项目支出 210.13 0 210.13
              基本建设支出 210.13 210.13
            中医(民族)医院
            传染病医院
            职业病防治医院
            精神病医院
            妇产医院
            儿童医院
            其他专科医院
            福利医院
            行业医院
            处理医疗欠费
            其他公立医院支出
合计 780.11 569.98 210.13






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